| 索引號(hào)： | 111521010116033419/202602-00019 | 組配分類： | 行政部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類： | 財(cái)政信息 / 通知 |
| 名稱： | 2026年度海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 2026-02-25 | 發(fā)布日期： | 2026-02-25 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2026年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2026年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作政策地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)人力資源行業(yè)體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)監(jiān)督管理責(zé)任；組織擬訂人力資源和社會(huì)保障有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)人力資源及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；承擔(dān)人力資源行業(yè)管理工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
4、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和自治區(qū)及呼倫貝爾市機(jī)關(guān)，事業(yè)單位工作人員工資、福利政策、實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資基金管理；監(jiān)督檢查全區(qū)各部門工資福利政策貫徹執(zhí)行情況，綜合管理工資標(biāo)準(zhǔn)，津（補(bǔ)）貼，獎(jiǎng)金及退休退職人員待遇工作。
5. 研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案，擬定事業(yè)單位職員、專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的辦法，措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理專技術(shù)人員的職稱改劃和評(píng)審工作，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度，完善專業(yè)技術(shù)資格考試制度，制定全區(qū)事業(yè)單位工勤人員崗位等級(jí)規(guī)范并組織實(shí)施。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、檔案管理辦、人才開發(fā)和就業(yè)促進(jìn)辦、規(guī)劃財(cái)務(wù)辦、勞動(dòng)關(guān)系辦、工傷辦、養(yǎng)老辦、專業(yè)技術(shù)辦、工資辦、事業(yè)辦。本單位下屬單位包括：海拉爾區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局綜合保障中心、海拉爾區(qū)勞動(dòng)者維權(quán)服務(wù)中心，三家均為非獨(dú)立核算單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2026年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。詳細(xì)情況見表：
三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.以落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策為出發(fā)點(diǎn)，確保就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。按照實(shí)施就業(yè)優(yōu)先宏觀政策的戰(zhàn)略要求，做實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。
2.以深化改革為契機(jī)，強(qiáng)化人事人才保障作用。做好專業(yè)技術(shù)人才相關(guān)工作，完成已評(píng)審、認(rèn)定通過的專業(yè)技術(shù)人員職稱核準(zhǔn)文件及評(píng)審表發(fā)放工作。做好各類優(yōu)秀人才的選拔、推薦、表彰等工作。
3.以健全社會(huì)保障體系為基礎(chǔ)，提升社會(huì)保障能力。
4.以保持勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，做好勞動(dòng)維權(quán)工作。
5.強(qiáng)力推進(jìn)“放管服”改革工作,不斷提高政務(wù)服務(wù)水平。
第二部分 2026年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1367.48 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 31.65 萬元，增長(zhǎng) 2.37 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 1367.48 萬元。包括：
1．本年收入合計(jì) 1367.48 萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 1367.48 萬元，與上年相比增加 31.65 萬元，增長(zhǎng) 2.37 %。主要原因是人員基數(shù)變動(dòng)引起的工資福利支出增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 1367.48 萬元。包括：
1．本年支出合計(jì) 1367.48 萬元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1222.11萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加6.93萬元，增長(zhǎng)0.57%。主要原因是人員基數(shù)變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）衛(wèi)生健康（類）支出72.84萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保。與上年相比增加11.09萬元，增長(zhǎng)17.96 %。主要原因是人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（3）住房保障（類）支出72.53萬元，主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比增加13.63萬元，增長(zhǎng)23.14%。主要原因是人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度收入預(yù)算總計(jì)1367.48 萬元，包括本年收入 1367.48 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入 1367.48 萬元，占 100 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度支出預(yù)算合計(jì) 1367.48 萬元，其中：
基本支出 1003.42 萬元，占 73.38 %；
項(xiàng)目支出 364.06 萬元，占 26.62 %；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1367.48 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.65 萬元，增長(zhǎng) 2.37 %。主要原因是人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 1367.48 萬元，與上年相比增加 31.65萬元，增長(zhǎng) 2.37 %。具體情況如下：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為 1222.11 萬元，與上年相比增加 6.93 萬元。其中：
1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算727.9萬元，與上年相比增加136.86萬元，增加23.16%。變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)科目由勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁項(xiàng)調(diào)整到行政運(yùn)行項(xiàng)。
2.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）。年初預(yù)算15萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
3.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算37.74萬元，與上年相比減少 123.12萬元，減少76.54%。變動(dòng)原因：“三支一扶”項(xiàng)目生生活補(bǔ)貼預(yù)算只做本級(jí)配套資金。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算43.55萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算86.6萬元，與上年相比增加16.86萬元，增加24.18%。變動(dòng)原因：人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起經(jīng)費(fèi)增加。
6.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算311.32萬元，與上年相比減少13.68萬元，減少4.21%。變動(dòng)原因：民生志愿者項(xiàng)目生生活補(bǔ)貼變動(dòng)引起的預(yù)算變動(dòng)。
（二）衛(wèi)生健康（類）
衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為72.84萬元，與上年相比增加11.09 萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 16.53萬元，與上年相比增加2.04萬元，增加14.08%。變動(dòng)原因：人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的經(jīng)費(fèi)增加。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.69萬元，與上年相比增加5.97萬元，增加24.15%。變動(dòng)原因：人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的經(jīng)費(fèi)增加。
3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.63萬元，與上年相比增加3.08萬元，增加13.66%。變動(dòng)原因：人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的經(jīng)費(fèi)增加。
（三）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為72.53萬元，與上年相比增加 13.63萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算72.53萬元，與上年相比增加13.63萬元，增加23.14%。變動(dòng)原因：人員增加及基數(shù)變動(dòng)引起的經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1003.42 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 956.41萬元。主要包括：基本工資288.89萬元、津貼補(bǔ)貼185.16萬元、獎(jiǎng)金46.75萬元、績(jī)效工資126.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.6萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.63萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.87萬元、住房公積金72.53萬元、其他工資福利支出30.63萬元、退休費(fèi)43.55萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 47.01 萬元。主要包括：辦公費(fèi)11.52萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元、其他交通費(fèi)用15.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.9萬元等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.3萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.3 萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，占0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 1.3 萬元，比上年預(yù)算減少 0.05 萬元，減少 3.7 %；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項(xiàng)內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 1.3 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項(xiàng)內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 1.3 萬元，比上年預(yù)算減少 0.05 萬元，主要原因公車保險(xiǎn)費(fèi)變動(dòng)。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項(xiàng)內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障2026年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。主要原因本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度預(yù)算安排項(xiàng)目4 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 364.06 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額 364.06 萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出47.01萬元，與上年相比增加 7.65 萬元，增長(zhǎng) 19.43 %。主要原因是：人員增加引起的預(yù)算指標(biāo)增加。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 5.79 萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 2 萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 3.79 萬元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
海拉爾區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2026年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 32 個(gè)，公開項(xiàng)目 32 個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1367.48 萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王東凱 聯(lián)系電話：8116622
第五部分 2026年度單位預(yù)算表
預(yù)算表詳見附件
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