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目    錄

一、主要職能職責(zé)

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局是海拉爾區(qū)人民政府設(shè)立為呼倫貝爾市海拉爾區(qū)人民政府工作部門。具有以下主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究擬定海拉爾區(qū)司法行政工作規(guī)劃、年度工作要點并組織實施。

2、組織開展海拉爾區(qū)法制宣傳教育工作；協(xié)助政府開展依法治理工作。

3、指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛的調(diào)處工作。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)公證處及區(qū)屬律師事務(wù)所的工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)對刑滿釋放、解除勞教人員的安置幫教工作。

7、負(fù)責(zé)海拉爾區(qū)社區(qū)矯正人員的教育管理工作。

8、負(fù)責(zé)開展海拉爾區(qū)法律援助工作。

9、參與社會治安綜合治理工作。

10、承辦區(qū)委、政府交辦的其他工作。 

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、法制辦公室、普法與依法治理辦公室、人民參與和促進(jìn)法治辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、公共法律服務(wù)管理辦公室、律師工作辦公室。本單位下屬單位包括：海拉爾區(qū)公共法律服務(wù)中心（非獨立核算）。 

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局本級。

詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局	財政撥款的行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是履行依法治區(qū)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。繼續(xù)完善工作運行機制，確保機構(gòu)高質(zhì)量運轉(zhuǎn)，統(tǒng)籌各方面資源和力量推動全面依法治區(qū)各項工作扎實開展。

二是統(tǒng)籌調(diào)度法治政府建設(shè)各項任務(wù)。全面推行各行政執(zhí)法部門實行政府權(quán)責(zé)清單制度，動態(tài)調(diào)整政府各部門權(quán)責(zé)清單。

三是深化行政執(zhí)法體制改革。按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)基層綜合行政執(zhí)法條例》的要求，建立健全鎮(zhèn)、街道辦事處與區(qū)政府相關(guān)部門行政執(zhí)法案件移送及協(xié)調(diào)協(xié)作機制，加強對鎮(zhèn)、街道辦事處執(zhí)法工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

四是積極做好行政復(fù)議與行政應(yīng)訴工作。推動行政復(fù)議規(guī)范化水平，完善行政復(fù)議立案、受理、審理等配套辦案流程，全面推開司法所行政復(fù)議代辦工作。

五是提升公共法律服務(wù)水平、提高法律援助質(zhì)量，推動律師行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)公證事業(yè)健康發(fā)展。

六是創(chuàng)新開展普法宣傳活動。分層分類分眾開展有針對性的法治宣傳教育，加大對青少年及村（居）民的普法宣傳力度，著力提升居民法治素養(yǎng)。

七是強化重點人群教育管控。進(jìn)一步加大智慧矯正中心建設(shè)力度，全面應(yīng)用司法智能終端和社區(qū)矯正管理系統(tǒng)，實現(xiàn)社區(qū)矯正執(zhí)法和日常教育管理工作信息化、智能化。

第二部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度收入、支出預(yù)算總計 均為 675.43 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少137.62   萬元，減少16.93 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計675.43萬元。包括：

1．本年收入合計675.43萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入675.43萬元，與上年相比減少   137.62萬元，減少16.93 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費及公共法律服務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元，與上年相比增加0  萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入0 萬元，與上年相比增加0   萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0 萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計675.43萬元。包括：

1．本年支出合計675.43萬元。

（1）公共安全（類）支出498.04萬元，主要用于人員經(jīng)費、機構(gòu)運行、專業(yè)活動等支出。與上年相比減少56.79萬元，減少 10.23 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（2）社會保障和就業(yè)類87.21萬元，主要用于行政退休職工工資和基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。與上年相比減少79.54萬元，減少47.7 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費，導(dǎo)致上年度預(yù)算大幅度增加。

（3）衛(wèi)生健康支出類43.25萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病保險繳費。與上年相比減少7.92 萬元，減少15.47 %。主要原因是本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（4）住房保障支出類46.92萬元，主要用于行政單位住房公積金繳費。與上年相比增加 6.62 萬元，增長16.42 %。主要原因是本年度因工資增長、公積金繳費基數(shù)調(diào)高、導(dǎo)致公積金預(yù)算增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度收入預(yù)算總計675.43 萬元，包括本年收入675.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入675.43萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

本年事業(yè)收入0萬元，占0 %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0 %；

本年上級補助收入0萬元，占0 %；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

本年其他收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0 萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度支出預(yù)算合計  675.43 萬元，其中：

基本支出675.43萬元，占100%；

項目支出0萬元，占0 %；

項目支出0萬元，占0 %；

上繳上級支出0萬元，占0 %；

對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

 

圖2.支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度財政撥款收、支總預(yù)算均為675.43萬元。與上年相比，減少137.62萬元，減少16.93 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費及公共法律服務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算675.43萬元，與上年相比減少137.62萬元，減少16.93  %具體情況如下：

（一）公共安全（類）

公共安全支出498.04萬元，與上年相比減少56.79萬元，減少10.23 %。其中

（1）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算498.04萬元，與上年相比減少56.79萬元，減少10.23 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加；本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)支出87.21萬元，與上年相比減少79.54萬元，減少47.7 %。其中

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算25.09萬元，與上年相比減少86.42萬元，減少77.49 %。主要原因是上年度預(yù)算中包含傷殘退休去世人員喪葬費，導(dǎo)致上年度預(yù)算大幅度增加。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算56.72萬元，與上年相比增加7.77萬元，增長15.87 %。主要原因是本年度工資增長、養(yǎng)老繳費基數(shù)調(diào)高，導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費支出增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算5.4萬元，與上年相比減少0.89萬元，減少14.14 %。主要原因是人員變動及繳費基數(shù)變化，導(dǎo)致職業(yè)年金繳費支出減少。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康支出43.25萬元，與上年相比減少7.91萬元，減少15.46%。其中

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算28.26萬元，與上年相比減少2.79萬元，減少8.98 %。主要原因是本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算14.99萬元，與上年相比減少5.12萬元，減少25.45 %。主要原因是本年度因人員退休、辭職、調(diào)出的等情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算減少。

（四）住房保障（類）

住房保障支出46.92萬元，與上年相比增加6.62 萬元，增長16.42 %。其中

（1）住房保障支出（類）住房公積金（項）。年初預(yù)算46.92萬元，與上年相比增加6.62 萬元，增長16.42 %。主要原因是本年度因工資增長、公積金繳費基數(shù)調(diào)高、導(dǎo)致公積金預(yù)算增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算675.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費597.23萬元。主要包括：基本工資165.04萬元、津貼補貼194.35萬元、獎金34.97萬元、績效工資16.04萬元、住房公積金46.92、養(yǎng)老保險繳費56.72萬元、職業(yè)年金繳費5.4萬元、醫(yī)療保險繳費44.55萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、其他工資福利支出7.42萬元、退休費24.88萬元、其他對個人和家庭的補助0.03萬元。

（二）公用經(jīng)費78.19萬元。主要包括：辦公費25.23萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、取暖費6.53萬元、培訓(xùn)費5.39萬元、勞務(wù)費12萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.67萬元、其他交通費用22.68萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3.67萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.67萬元，占100 %；公務(wù)接待費支出0萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3.67萬元，比上年預(yù)算減少3.09萬元，減少45%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無因公出國（境）費預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出3.67萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出3.67 萬元，比上年預(yù)算減少3.09萬元，主要原因是本年度加強公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車使用量，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算減少。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因本單位無公務(wù)接待費預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度預(yù)算安排項目0個，項目預(yù)算總金額0萬元。其中，財政本年撥款金額0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出78.19萬元，與上年相比減少14.68萬元，減少15.8 %。主要原因是：上年度預(yù)算中包含公共法律服務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正經(jīng)費，導(dǎo)致上年度預(yù)算增加，本年度預(yù)算未包含此類經(jīng)費。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度政府采購支出預(yù)算總額0.16萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0.16萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)司法局2023年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目32個，公開項目32個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算675.43萬元，占全部項目預(yù)算的100%。 

 第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉鈺琨             聯(lián)系電話：0470-8117024

第五部分   2023年度單位預(yù)算表

詳見附件：2023年預(yù)算公開表12張