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第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責

區(qū)教育局貫徹黨中央關于教育工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、海拉爾區(qū)委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

(一)負責貫徹黨和國家有關教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬定全區(qū)教育改革發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案和工作計劃。負責全區(qū)中等及以下各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導中小學教育教學改革，研究提出布局和結構調整的意見。

    (二)負責學前教育、基礎教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的管理工作。實施素質教育，構建德智體美勞全面發(fā)展的教育體系，指導學校德育、體育、衛(wèi)生與健康教育、藝術與勞動教育及國防教育等工作。負責中小學校外教育和安全管理。管理民辦教育，負責民辦幼兒園辦學許可工作。負責由教育行政部門管理的學科類培訓機構和由教育行政部門負責的其他非學科類培訓機構(以下簡稱校外培訓機構)審批、監(jiān)管工作。指導職業(yè)學校建設及技能培訓工作。會同有關部門指導 教育系統(tǒng)民族團結進步教育和少數(shù)民族語言文字規(guī)范化工作。組織管理全區(qū)各類教育招生考試工作。

(三)負責全區(qū)教育督導工作。擬定全區(qū)教育督導制度、規(guī)劃、評估標準，負責各級各類教育的督導檢查和評估驗收工作。

(四)負責教育經費的統(tǒng)籌管理。落實教育經費籌措使用管理政策，監(jiān)測教育經費使用情況。負責全區(qū)教育事業(yè)及教育經費 的統(tǒng)計和分析。監(jiān)督管理教育基本建設項目。組織管理學生資助工作。

(五)負責全區(qū)教師隊伍建設工作。負責教師招聘、崗位聘任、職稱評審工作，組織實施教師資格認定工作、教師培訓和教師繼續(xù)教育工作。負責教育系統(tǒng)對外交流工作。負責師范類畢業(yè)生就業(yè)指導與服務工作。

(六)負責語言文字規(guī)范化工作。落實呼倫貝爾市國家通用語言文字工作規(guī)劃。協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查語言文字規(guī)范化工作。指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

 (七)負責全區(qū)教育系統(tǒng)黨建工作。統(tǒng)籌抓好全區(qū)教育系統(tǒng)黨風廉政、思想政治、師德師風及行風建設工作。

(八)負責指導全區(qū)教育科學研究、教育教學研究、教育技術裝備工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)教育信息化工作。

  (九)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括：

(一)辦公室。負責機關日常運轉和綜合協(xié)調工作。承擔綜合性文稿起草、文件運轉、信息宣傳、內部督查、保密機要、后勤保障、檔案管理等工作。負責黨組日常工作，負責機關和所屬事業(yè)單位的黨建、群團等工作。負責所屬事業(yè)單位領導、環(huán)節(jié)干部的備案、審核工作；負責普法宣傳等工作。負責系統(tǒng)精神文明工作。負責非公黨建工作。負責指導各級各類學校(園)黨的建設、思想政治建設和意識形態(tài)工作。負責統(tǒng)籌協(xié)調教育系統(tǒng)環(huán)保和節(jié)能減排工作。負責系統(tǒng)人員出入境護照管理工作。負責協(xié)調“放管服”改革等工作；負責機關國有資產實物管理與指導工作。承擔區(qū)委教育工作領導小組秘書組的日常工作。

(二)人事師資辦公室。負責系統(tǒng)人事管理、教師培訓工作。 負責教師專業(yè)技術職務評審、申報，中小學特級教師、學科帶頭人、教學能手等評定、申報工作。負責高等師范學校畢業(yè)生就業(yè)、指導、學校需求教師的招聘、人才引進和系統(tǒng)人員的調整工作。牽頭負責教育行政干部隊伍建設的管理工作。負責局機關人員的勞資、編制、年度考核工作。負責系統(tǒng)內人員的檔案管理工作。

負責教師培訓機構建設和中小學、幼兒園教師的繼續(xù)教育以及教師的培養(yǎng)工作。負責中小學、幼兒園教師的師德師風建設、人才隊伍建設工作。協(xié)調、指導和監(jiān)督檢查語言文字規(guī)范和標準的應用等工作。負責教師資格的認定工作；負責系統(tǒng)對外交流工作。

(三)計劃財務辦公室。負責管理教育系統(tǒng)專項經費的分配和使用。負責指導系統(tǒng)財務活動及國有資產賬冊管理。負責編制、審核、匯總教育系統(tǒng)預決算報表及公開工作。負責海拉爾區(qū)行政區(qū)劃內教育系統(tǒng)統(tǒng)計資料的匯總、編報工作。負責學?；A設施建設，并對實施情況進行管理和監(jiān)督檢查。負責機關財務工作。

(四)教育辦公室(校外教育培訓監(jiān)管辦公室)。負責制定全區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃。負責指導中小學布局調整工作。統(tǒng)籌管理全 區(qū)基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育、家庭  教育和社區(qū)教育工作。負責義務教育控輟保學工作。負責義務教 育標準化學校建設工作，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。指導基礎 教育改革、學校德育、傳統(tǒng)文化和教育信息化等工作。負責學籍 管理和各級各類學校招生工作及全區(qū)中小學、教輔用書管理工作。 指導各類學校的教育教學改革。負責中小學生研學實踐工作。負 責中小學校園文化建設工作。落實有關民族教育政策措施，指導 民族教育“雙語”教學和改革。負責義務教育證書的審查與驗印。 負責職業(yè)學校專業(yè)建設、實習實訓基地建設及技能培訓工作。負 責面向中小學生校外培訓機構的核準等規(guī)范管理工作。會同有關

部門擬定組織實施校外培訓機構政策措施。組織實施校外培訓機構綜合治理，協(xié)調相關部門綜合執(zhí)法，統(tǒng)籌管理校外培訓機構信息管理系統(tǒng)。

(五)信訪監(jiān)察辦公室。負責系統(tǒng)信訪事項接待管理、維穩(wěn)工作，承擔協(xié)調化解、分解任務工作。履行系統(tǒng)黨風廉政建設監(jiān)督職能。履行教育系統(tǒng)依法行政、行政應訴等工作的監(jiān)督職能。負責行風建設工作。負責查處教育系統(tǒng)違紀違規(guī)工作；負責系統(tǒng)內審工作。

(六)教育督導辦公室。貫徹落實《教育督導條例》。負責指導全區(qū)教育督導工作。擬定全區(qū)教育督導制度、規(guī)劃、評估標準，組織實施對各級各類學校(園)的督導評估和檢查驗收工作。監(jiān)督本級部門及學校(園)執(zhí)行教育法律、法規(guī)、規(guī)章、方針、政策和履行教育職責情況。負責推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展督導 工作。組織開展基礎教育發(fā)展水平和質量監(jiān)測。發(fā)布教育督導報 告。對全區(qū)所屬學校和其他教育機構全面推進素質教育情況進行 督導。對被督導對象存在不履行教育職責的情形進行內部監(jiān)督和責任追究。

(七)體育衛(wèi)生藝術辦公室。貫徹落實《學校體育工作條例》 《學校衛(wèi)生工作條例》,負責中小學生的體質健康工作。檢查指導全區(qū)學校(園)體育、衛(wèi)生、健康、藝術、勞動、國防教育工作。擬訂相關指導性文件。組織管理學校(園)體育競賽和藝術活動。指導學校(園)體育、衛(wèi)生、藝術基礎設施建設。指導并協(xié)調有關部門開展學校國防教育和學生軍訓工作。負責校園足球工作。

(八)學前與特殊教育辦公室。負責學前教育、特殊教育管理工作。會同有關部門落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關學前教育、特殊教育發(fā)展政策，制定學前教育和特殊教育發(fā)展規(guī)劃。負責指導公辦幼兒園布局調整工作。負責指導幼兒園文化建設工作。負責幼兒園相關行政許可事項、行政服務事項工作。負責協(xié)調全區(qū)學前教育和特殊教育工作，指導幼兒園規(guī)范辦學行為、幼兒園教材征訂工作。負責幼兒園招生工作。負責殘疾兒童隨班就讀工作。負責學前教育和特殊教育教學研究、教育科研和教師培訓工作。

(九)學校安全管理辦公室。貫徹落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市有關各級各類學校(園)及校外培訓機構安全政策、法律法規(guī)，建立、擬定安全應急機制、應急預案和責任制度，負責各級各類學校(園)及校外培訓機構的安全、防火、保衛(wèi)、應急演練等工作。指導中小學校服征訂工作。負責校方責任險工作。協(xié)調組織有關部門做好校園社會治安綜合治理工作，開展各級各類學校(園)及校外培訓機構安全教育、宣傳活動等工作。負責系統(tǒng)網絡安全管理、校(園)食品安全工作。協(xié)調處理學校重大安全事故、突發(fā)性事件和應急處置工作。

本部門下屬單位包括：本級預算1家和所屬43家事業(yè)單位預算。

2．從預算單位構成看，納入本部門2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計44家，具體包括：本級預算1家和所屬43家事業(yè)單位預算。

詳細情況見表：

序號	單位名稱		單位性質
1	呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育局		行政單位
2		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第三中學	公益二類
3		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第五中學	公益一類
4		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第七中學	公益一類
5		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第九中學	公益一類
6		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)南開路中學	公益一類
7		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)學府路中學	公益一類
8		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)實驗高級中學	公益二類
9		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學	公益一類
10		呼倫貝爾市海拉爾現(xiàn)代產業(yè)技術職業(yè)學校	公益二類
11		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)文化街小學	公益一類
12		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)呼倫小學	公益二類
13		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)頭道街小學	公益一類
14		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)南開路小學	公益一類
15		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)伊敏小學	公益一類
16		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)河東幼兒園	公益二類
17		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)新橋小學	公益一類
18		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)沿山路小學	公益一類
19		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)回民小學	公益一類
20		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康街小學	公益一類
21		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽街小學	公益一類
22		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利街小學	公益一類
23		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育研修中心	公益一類
24		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)教育招生考試中心	公益一類
25		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)幼兒園	公益二類
26		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)民族幼兒園	公益二類
27		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)光明學校	公益一類
28		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)哈克學校	公益一類
29		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)扎羅木得學校	公益一類
30		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)北師高級中學	公益二類
31		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)謝爾塔拉中心學校	公益一類
32		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第一中學	公益二類
33		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學	公益一類
34		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第二小學	公益一類
35		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路幼兒園	公益二類
36		呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海中學	公益一類
37		呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海小學	公益一類
38		呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園	公益二類
39		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第二幼兒園	公益二類
40		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)桃李幼兒園	公益二類
41		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第三幼兒園	公益二類
42		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)第四幼兒園	公益二類
43		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)天驕小學	公益一類
44		呼倫貝爾市海拉爾區(qū)桃李學校	公益一類

三、2023年度部門主要工作任務及目標

徹黨中央關于教育工作的方針政策，落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、海拉爾區(qū)委相關決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領導。

 

第二部分  2023年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

本部門2023年度收入、支出預算總計63511.26萬元，與上年相比收、支預算總計各減少4141.16萬元，減少6.12%。其中：

（一）收入預算總計63511.26萬元。包括：

1．本年收入合計63511.26萬元。

（1）一般公共預算撥款收入61822.33萬元，與上年相比減少4277.81萬元，減少6.47%。主要原因是本年教育費附加收入列入財政教科文代編，本年收入減少。

（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）  0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內容。

（3）國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。

（4）財政專戶管理資金收入 1588.94 萬元，與上年相比增加  40.29 萬元，增長2.60  %。主要原因是本年學費保育費收入增加。

（5）事業(yè)收入  100 萬元，與上年相比增加100  萬元，增長  100  %。主要原因招生考試中心各級各類考試報名費事業(yè)收入增加。

（6）事業(yè)單位經營收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內容。

（7）上級補助收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。

（8）附屬單位上繳收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內容。

（9）其他收入  0  萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內容。

2．上年結轉結余  0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內容。

（二）支出預算總計 63511.26萬元。包括：

1．本年支出合計 63511.26 萬元。

（1）教育（類）支出 46660.82 萬元，主要用于本部門人員及公用經費，各級各類學校專項經費及項目支出。與上年相比減少5565.63萬元，減少 10.66 %。主要原因是本年教育費附加收入列入財政教科文代編，本年支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出 8354.05 萬元，主要用于人員社保繳費。與上年相比增加 1580.23 萬元，增長 23.33%。主要原因是人員工資調標，社保繳費基數(shù)增加。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出 4076.53 萬元，主要用于人員醫(yī)保繳費。與上年相比減少 407.18 萬元，減少 9.08 %。主要原因本年預算醫(yī)保繳費基數(shù)減少。

（4）住房保障（類）支出 4419.87 萬元，主要用于人員住房公積金繳費。與上年相比減少 63.84 萬元，減少 1.42 %。主要原因是本年第三、第四幼兒園保障性住房支出減少。

2．年終結轉結余 0 萬元，主要原因是不存在此項內容。

二、收入預算情況說明

本部門2023年度收入預算總計 63511.26 萬元，包括本年收入63511.26萬元，上年結轉結余 0 萬元。其中：

本年一般公共預算收入 61822.33 萬元，占 97.34 %；

本年政府性基金預算收入  0 萬元，占  0  %；

本年國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0 %；

本年財政專戶管理資金 1588.94  萬元，占 2.5 %；

本年事業(yè)收入  100 萬元，占  0.16  %；

本年事業(yè)單位經營收入 0  萬元，占 0  %；

本年上級補助收入 0  萬元，占 0  %；

本年附屬單位上繳收入 0  萬元，占  0  %；

本年其他收入 0  萬元，占 0  %；

上年結轉結余的一般公共預算收入  0  萬元，占  0 %；

上年結轉結余的政府性基金預算收入  0  萬元，占  0  %；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入  0  萬元，占 0  %；

上年結轉結余的財政專戶管理資金 0  萬元，占  0 %；

上年結轉結余的單位資金  0  萬元，占  0   %。

 

圖1.收入預算圖

 

 

三、支出預算情況說明

本部門2023年度支出預算合計 63511.26 萬元，其中：

基本支出  61293.58    萬元，占  96.51  %；

項目支出   2217.69   萬元，占 3.49  %；

事業(yè)單位經營支出 0  萬元，占  0  %；

上繳上級支出    0    萬元，占 0   %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占  0  %。

 

圖2.支出預算圖

 

 

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收、支總預算 61822.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少  4277.81萬元，減少 6.47 %。主要原因是本年教育費附加收入列入財政教科文代編，本年財政撥款收支減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算 61822.33萬元，與上年相比減少 4277.81 萬元，減少 6.47 %。具體情況如下：

（一）教育支出（類）

教育支出年初預算數(shù)為44971.88 萬元，與上年相比減少 5702.3 萬元。其中：

1. 教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算 240.04 萬元，與上年相比減少 196.05萬元，減少 44.96  %。變動原因：機構改革人員減少，工資及公用經費減少。

2. 普通教育（款）學前教育（項）。年初預算 5307.10 萬元，與上年相比減少 2338.58 萬元，減少 30.60  %。變動原因：本年第三、第四幼兒園工程支出減少。

3. 普通教育（款）小學教育（項）。年初預算 13476.04萬元，與上年相比增加 469.05 萬元，增加 3.61  %。變動原因：本年工資調標預算增加。

4. 普通教育（款）初中教育（項）。年初預算 15000.33 萬元，與上年相比增加 781.7 萬元，增加 5.50  %。變動原因：本年工資調標預算增加。

5. 普通教育（款）高中教育（項）。年初預算 6697.01萬元，與上年相比減少 70.9 萬元，減少 1.05  %。變動原因：本年項目支出預算減少。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算 418.6萬元，與上年相比減少 1204.4 萬元，減少 74.21  %。變動原因：本年項目支出預算減少。

7. 職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算 2584.42 萬元，與上年相比減少 532.28 萬元，減少 17.08  %。變動原因：本年項目支出預算減少。

8. 進修及培訓（款）教師進修（項）。年初預算 776.81萬元，與上年相比增加130.57 萬元，增加 20.20  %。變動原因：本年工資調標預算增加。

9. 教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算 329.56萬元，與上年相比減少 2313.32 萬元，減少 87.53 %。變動原因：本年教育費附加收入列入財政教科文代編，本年支出減少。

10. 其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算 141.96萬元，與上年相比增加 15.8萬元，增加 12.52%。變動原因：本年工資調標預算增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為 8354.05 萬元，與上年相比增加1580.23 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算 20.36萬元，與上年相比減少 2.5 萬元，減少 10.94 %。變動原因：機構改革人員減少，退休人員工資減少。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算 3026.99萬元，與上年相比增加 772.17 萬元，增加 34.25 %。變動原因：本年工資調標預算增加。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算 5027.88萬元，與上年相比增加 663.99 萬元，增加 15.22 %。變動原因：工資調標，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算 278.48萬元，與上年相比增加 146.36 萬元，增加110.78 %。變動原因：退休人員職業(yè)年金坐實部分。

5．撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算 0.34萬元，與上年相比增加0 萬元，增加100 %。變動原因：死亡撫恤金預算增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為 4076.53 萬元，與上年相比減少 407.18 萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 14.5萬元，與上年相比減少 1.05 萬元，減少 6.75 %。變動原因：機構改革人員減少，醫(yī)保預算減少。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算 2590.00萬元，與上年相比減少 148.61 萬元，減少 5.43 %。變動原因：本年預算醫(yī)保繳費基數(shù)減少。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算 1472.02萬元，與上年相比減少 257.52 萬元，減少 14.89 %。變動原因：本年預算醫(yī)保繳費基數(shù)減少。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數(shù)為  4419.87 萬元，與上年相比增加 420萬元。其中：

1．保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預算 209萬元，與上年相比減少 275萬元，減少 56.82 %。變動原因：第三、第四幼兒園工程款支出減少。

2．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 4210.87萬元，與上年相比增加 695萬元，增加 19.77 %。變動原因：工資調標，住房公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 59607.22 萬元，其中：

（一）人員經費 56465.37 萬元。主要包括：基本工資17957.49萬元、津貼補貼7406.40萬元、獎金2372.31萬元、績效工資10711.85萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5027.88萬元、職業(yè)年金繳費278.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2604.51萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1472.02萬元、其他社會保障繳費281.09萬元、住房公積金4210.87萬元、其他工資福利支出373.59萬元、退休費3133.15萬元、撫恤金148.03萬元、生活補助77.60萬元、其他對個人和家庭的補助410.11萬元。

（二）公用經費 3139.27 萬元。主要包括：辦公費126.91萬元、水費0.08萬元、電費0.6元、郵電費0.5萬元、取暖費2445.24萬元、維修（護）費2.00萬元、培訓費494.54萬元、勞務費2.33萬元、公務用車運行維護費1.01萬元、其他交通費用15.3萬元、其他商品和服務支出50.77萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出1.01萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行維護費支出 1.01  萬元，占100  %；公務接待費支出0  萬元，占0 %。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出 1.01   萬元，比上年預算減少 3.6 萬元，減少 78.09  %；其中：

1．因公出國（境）費預算支出  0  萬元，比上年預算增加（減少）0  萬元，與上年預算數(shù)相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出  1.01   萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出  0   萬元，比上年預算增加（減少） 0   萬元，與上年預算數(shù)相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出 1.01 萬元，比上年預算減少 0.24  萬元，主要原因嚴格按照要求公務用車管理要求用車，縮減公務用車運行維護費用。

3．公務接待費預算支出   0   萬元，比上年預算減少0.3    萬元，主要原因：本年未安排公務接待費。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2023年度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少）0  %。與上年預算數(shù)相同。主要原因本年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

本部門2023年度國有資本經營預算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）0 %。與上年預算數(shù)相同。主要原因本年無國有資本經營預算支出。

十、項目支出預算情況說明

本部門2023年度預算安排項目  53 個，項目預算總金額2217.69 萬元。其中，財政本年撥款金額 2217.69 萬元，財政撥款結轉結余 0  萬元，財政專戶管理資金  0 萬元，單位資金 0  萬元。

十一、機構運行經費支出預算情況說明

本部門2023年度機構運行經費預算支出 3139.27萬元，與上年相比減少2024.36 萬元，減少39.20 %。主要原因是：本年取暖費及辦公費預算減少。

主要包括：辦公費126.91萬元、水費0.08萬元、電費0.6元、郵電費0.5萬元、取暖費2445.24萬元、維修（護）費2.00萬元、培訓費494.54萬元、勞務費2.33萬元、公務用車運行維護費1.01萬元、其他交通費用15.3萬元、其他商品和服務支出50.77萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

本部門2023年度政府采購支出預算總額  316.06 萬元，其中：擬采購貨物支出51.44 萬元、擬采購工程支出 213.79 萬元、擬購買服務支出 50.84萬元。

十三、國有資產占用情況說明

本部門共有車輛  31輛，其中，一般公務用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術用車 1  輛、業(yè)務用車 0  輛、其他用車 29  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備 2臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

本部門2023年度填報績效目標的預算項目 81 個，公開項目 81 個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 63401.26  萬元，占全部項目預算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

 

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉曉玉               聯(lián)系電話：8117127

 

  第五部分  2023年度單位預算表

 

詳見附件：2023年部門預算公開表12張