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第一部分單位概況

一、主要職能職責(zé)

貫徹國家關(guān)于幼兒教育的方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)為學(xué)齡前兒童提供保育和教育的服務(wù)任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．從預(yù)算單位構(gòu)成看，呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算管理級(jí)次為縣級(jí)。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園。詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園	公益二類事業(yè)單位

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

提高職工理論素養(yǎng)，加強(qiáng)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化職業(yè)道德與業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，促進(jìn)教師自我發(fā)展，提升教學(xué)水平。

提高幼兒素質(zhì)，激發(fā)興趣，使幼兒在快樂中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中快樂成長。

第二部分2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 694.94萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加78.22萬元，減少12.68%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)694.94萬元。包括：

1．本年收入合計(jì) 694.94萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入  556.92 萬元，與上年相比增加85.26萬元，減少18.07%。主要原因2024年增加了7名控制數(shù)人員，控制數(shù)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等增加引起的一般公共預(yù)算撥款收入增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入138.02萬元，與上年相比減少7.04萬元，減少 4.85 %。主要原因是2024年幼兒人數(shù)比2023年減少18人。

（5）事業(yè)收入   0  萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入  0      萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入    0    萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 694.94 萬元。包括：

1．本年支出合計(jì) 694.94萬元。

（1）教育（類）支出  602.32萬元，主要用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒活動(dòng)能正常開展，支付教職工工資。與上年相比增加79.56萬元，增加15.21%。主要原因2024年增加7名控制數(shù)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金等增加引起的一般公共預(yù)算撥款支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  36.06 萬元，主要用在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比減少0.91萬元，減少2.46%。主要原因是2024年調(diào)轉(zhuǎn)減少1名教師。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出  26.20萬元，主要用于在職醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加0.39萬元，增加1.51%。主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加的支出增加。

（4）住房保障（類）支出  30.36 萬元，主要用于人員繳納在職人員住房公積。與上年相比減少0.82萬元，減少2.62%。主要原因是2024年調(diào)轉(zhuǎn)一名教師減少公積金支出。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位2024年度收入預(yù)算總計(jì)694.94萬元，包括本年收入 694.94  萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入  556.92   萬元，占  80.13 %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0   萬元，占  0    %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元，占  0   %；

本年財(cái)政專戶管理資金  138.02 萬元，占  19.87   %；

本年事業(yè)收入  0   萬元，占   0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元，占 0    %；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入   0  萬元，占  0   %；

本年附屬單位上繳收入  0   萬元，占  0   %；

本年其他收入   0  萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0 萬元，占  0   %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0   萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元，占   0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金  0 萬元，占  0    %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金   0  萬元，占  0    %。

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位2024年度支出預(yù)算合計(jì)  694.94  萬元，其中：

基本支出     694.94   萬元，占   100   %；

項(xiàng)目支出       0      萬元，占  0   %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元，占  0   %；

上繳上級(jí)支出    0     萬元，占   0  %；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬元，占  0   %。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 556.92   萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加85.26萬元，減少18.07%。主要原因2024年增加7名控制數(shù)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金增加的一般公共預(yù)算撥款收支增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  556.92萬元，與上年相比增加85.26萬元，增加18.07%。具體情況如下：

（一）教育（類）

教育類年初預(yù)算數(shù)為464.3萬元，與上年相比增加86.6萬元。其中：

1.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算464.3萬元，與上年相比增加86.6萬元，增加22.92%。變動(dòng)原因：2024年增加7名控制數(shù)人員的工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金等各項(xiàng)支出增加引起的一般公共預(yù)算撥款支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

社會(huì)保障和就業(yè)類年初預(yù)算數(shù)為36.06萬元，與上年相比減少0.91萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動(dòng)原因：無此項(xiàng)變化。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算36.06萬元，與上年相比增加0.91萬元，增長2.46 %。變動(dòng)原因：2024年基數(shù)調(diào)整引起的變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康（類）

衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為26.2萬元，與上年相比增加0.39萬元。其中：

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.35萬元，與上年相比增加0.28萬元，增加1.46%。變動(dòng)原因：2024年基數(shù)調(diào)整引起的變動(dòng)。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.85萬元，與上年相比增加0.1萬元，增加1.48%。變動(dòng)原因：2024年基數(shù)調(diào)整引起的變動(dòng)。

（四）住房保障（類）

住房保障（類）年初預(yù)算數(shù)為30.36萬元，與上年相比增加0.82萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.36萬元，與上年相比減少0.82萬元，減少2.62%。變動(dòng)原因：2024年調(diào)轉(zhuǎn)1名教師減少公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  520.67 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  498.50  萬元。主要包括：基本工資117.06萬元、津貼補(bǔ)貼37.98萬元、獎(jiǎng)金18.41萬元、績效工資82.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.85萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2.03萬元、住房公積金30.36萬元、其他工資福利支出58.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89.46萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 22.17萬元。主要包括：取暖費(fèi)18.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.60萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0 萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0%。主要原因.本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目 0   個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 0萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金 0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出22.17萬元，其中取暖費(fèi)18.57萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.60萬元與上年相比減少0.04萬元，增減少0.18%。主要原因是：2024年培訓(xùn)費(fèi)減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度政府采購支出預(yù)算總額  0   萬元，其中：擬采購貨物支出 0萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務(wù)支出  0  萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園共有車輛   0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、業(yè)務(wù)用車  0 輛、其他用車  0 輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，公開項(xiàng)目 23個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算694.94萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白烏日吉木舍           聯(lián)系電話：13664700706

第五部分呼倫貝爾市中心城新區(qū)新海幼兒園預(yù)算表

詳見附件：2023年部門預(yù)算公開表12張