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第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)是義務(wù)教育學(xué)校，完成實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．我單位為海拉爾區(qū)教育和科技（局）所屬單位機(jī)構(gòu)。為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)為股級(jí)，包括政教處、教導(dǎo)處、安全辦公室、總務(wù)處、辦公室。

基本情況：我單位人員編制為54人、實(shí)有54人、退休80人

本單位無下屬單位

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)。詳細(xì)情況見表：

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

不斷加強(qiáng)教育教學(xué)工作，立足學(xué)校實(shí)際出發(fā)，繼續(xù)提高課堂教學(xué)效率、促進(jìn)學(xué)生整體素質(zhì)提升、培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師群體、保障教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

第二部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1091.77萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少109.77萬元，減少9.14%。其中：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（一）收入預(yù)算總計(jì)1091.77萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)1091.77萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1091.77萬元，與上年相比減少109.77萬元，減少9.14%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1091.77萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)1091.77萬元。

（1）教育支出739.04萬元，主要用于教師工資及公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少89.68萬元，減少10.82%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出197.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退休教師工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少9.4萬元，減少4.55%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（3）衛(wèi)生健康支出82.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療支出。與上年相比減少3.54萬元，減少4.12%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（4）住房保障支出73.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房保障支出。與上年相比減少7.17萬元，減少8.94%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度收入預(yù)算總計(jì)1091.77萬元，包括本年收入1091.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1091.77萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。

 

圖1.收入預(yù)算圖

三、支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度支出預(yù)算合計(jì)1091.77萬元，其中：

基本支出1016.03萬元，占93%；

項(xiàng)目支出75.73萬元，占7%；

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1091.77萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少109.77萬元，減少9.14%。其中：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。。

（1）教育支出739.04萬元，主要用于教師工資及公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少89.68萬元，減少10.82%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出197.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退休教師工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比減少9.4萬元，減少4.55%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（3）衛(wèi)生健康支出82.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療支出。與上年相比減少3.54萬元，減少4.12%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（4）住房保障支出73.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房保障支出。與上年相比減少7.17萬元，減少8.94%。主要原因是4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1091.77萬元，與上年相比減少109.77萬元，減少9.14%。具體情況如下：

（一）教育支出

普通教育年初預(yù)算數(shù)為739.04萬元，與上年相比減少89.68萬元。其中：

1.初中教育。年初預(yù)算739.04萬元，與上年相比減少89.68萬元，減少10.82%。變動(dòng)原因：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算數(shù)為197.43萬元，與上年相比減少9.40萬元。其中：

1．事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算103.18萬元，與上年相比增加5.55萬元，增長5.69%。變動(dòng)原因：新增4名退休教師。

2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算87.77萬元，與上年相比減少8.50萬元，減少8.83%。變動(dòng)原因：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算6.48萬元，與上年相比減少6.44萬元，減少49.85%。變動(dòng)原因：2023年預(yù)算中含兩名退休教師職業(yè)年金做實(shí)，2024年預(yù)算中含一名退休教師職業(yè)年金做實(shí)。

（三）衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)為82.28萬元，與上年相比減少3.53萬元。其中：

1.事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算45.78萬元，與上年相比減少3.89萬元，減少7.84%。變動(dòng)原因：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

2．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算36.5萬元，與上年相比增加0.36萬元，增長1%。變動(dòng)原因：4名教師退休。

（四）住房保障支出

行政事業(yè)單位住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為73.01萬元，與上年相比減少7.16萬元。其中：

住房改革支出。年初預(yù)算73.01萬元，與上年相比減少7.16萬元，減少8.94%。變動(dòng)原因：4名教師退休，1名教師辭職，工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)減少等。

1. 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1016.03萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)975.14萬元。主要包括：基本工資306.72萬元、津貼補(bǔ)貼87.22萬元、獎(jiǎng)金39.39萬元、績效工資179.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.48萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.78萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36.5萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.89萬元、住房公積金73.01萬元、退休費(fèi)102.22萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助5.65萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)40.89萬元。主要包括：辦公費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)31.29萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.64萬元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0萬元，增長（減少）0 %；其中：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾區(qū)鐵路第三中學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)2024年度預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 75.73萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額75.73萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)2024年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 40.89萬元，與上年相比減少 1.51萬元，減少 3.5%。主要原因是：辦公費(fèi)減少0.69萬元、培訓(xùn)費(fèi)減少0.85萬元（在職教師減少）、其他商品和服務(wù)支出增加0.03萬元（退休教師增加）。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)2024年度政府采購支出預(yù)算總額 11.7萬元，其中：擬采購貨物支出 7.7萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出 4萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車 0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

呼倫貝爾市海拉爾鐵路第三中學(xué)2024年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，公開項(xiàng)目31個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 1091.77萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：杜宏志            聯(lián)系電話：13947000029

 

 

第五部分  2024年度單位預(yù)算表

詳見附件：2024年部門預(yù)算公開表12張