| 索引號： | 11152101011603456F/202402-00017 | 組配分類： | 財政預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 海拉爾區(qū)教育局 | 主題分類： | 財政信息 / 通告 |
| 名稱： | 2024年度呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2024-02-26 | 發(fā)布日期： | 2024-02-26 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項目支出預(yù)算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預(yù)算表
一、主要職能職責(zé)
實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1. 根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室，負責(zé)行 政事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)等學(xué)校日常運轉(zhuǎn)工作；教導(dǎo)處，負責(zé)教學(xué)管理、 制定教學(xué)質(zhì)量等工作；政教處，負責(zé)學(xué)生的日常管理工作；總教 處：負責(zé)學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作；綜治辦：負責(zé)學(xué)校師生校內(nèi)安全。本單位無下屬單位。
2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024 年部門匯總預(yù)算編 制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)
詳細情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū) 蒙古族中學(xué) |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
負責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，實行教育 與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對學(xué)生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。
一、收支預(yù)算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度收入、支出預(yù)算總計801.99萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少 49.39 萬元，減少5.8 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計801.99萬元。包括：
1．本年收入合計801.99萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入 801.99 萬元，與上年相比減少 49.39 萬元，減少5.8 %。主要原因是有退休人員，所以經(jīng)費有所減少。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加 (減少) 0 萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增 加(減少) 0 萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入 0萬元，與上年相比增加(減少) 0 萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0 萬元，與上年相比增加(減少) 0 萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加(減 少) 0萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補助收入 0 萬 元，與上年相比增加(減少)萬元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加(減少) 0 萬元，增長 (減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入 0 萬元，與上年相比增加(減少) 0 萬
元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬
元，增長(減少) 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
（二）支出預(yù)算總計801.99萬元。包括：
1．本年支出合計801.99萬元。
(1)教育支出589.39萬元，主要用于教師工資及公用經(jīng)費。 與上年相比減少57.07萬元，減少8.83%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出104.95萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退休教師工資支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加12.48萬元，增長13.5%。主要原因是有三名特崗教師涉及轉(zhuǎn)正，此次預(yù)算未涉及，導(dǎo)致總體經(jīng)費比上年減少。
(3)衛(wèi)生健康支出52.86萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療 支出、公務(wù)員醫(yī)療支出。與上年相比減少0.61萬元，減少1.14%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(4)住房保障支出54.79萬元，主要用于在職住房公積金支 出。與上年相比增減少4.2萬元，減少7.12%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
2,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，主要原因是不存在此項內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度收入預(yù)算總計801.99萬元，包括本年收入 801.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入801.99萬元，占 100 %；
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0 %；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；
本年其他收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）
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三、支出預(yù)算情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度支出預(yù)算合計 801.99 萬元，其中：
基本支出 720.3 萬元，占 89.81 %；
項目支出 81.69 萬元，占 10.19 %；
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；
上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。
圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）
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四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度財政撥款收、支總預(yù)算 801.99 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少57.07萬元，減少8.83%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(1)教育支出589.39萬元，主要用于教師工資及公用經(jīng)費。 與上年相比減少57.07萬元，減少8.83%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出104.95萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退休教師工資支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加12.48萬元，增長13.5%。主要原因是有三名特崗教師涉及轉(zhuǎn)正，此次預(yù)算未涉及，導(dǎo)致總體經(jīng)費比上年減少。
(3)衛(wèi)生健康支出52.86萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療 支出、公務(wù)員醫(yī)療支出。與上年相比減少0.61萬元，減少1.14%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(4)住房保障支出54.79萬元，主要用于在職住房公積金支 出。與上年相比增減少4.2萬元，減少7.12%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算801.99 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少57.07萬元，減少8.83%。
具體情況如下：
( 一)教育支出
普通教育年初預(yù)算數(shù)為589.39萬元，與上年相比減少57.07萬元。其中：
1.初中教育。年初預(yù)算 589.39萬元，主要用于教師工資及公用經(jīng)費。 與上年相比減少57.07萬元，減少8.83%。主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(二)社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算數(shù)為104.95萬元，與上年相比增加12.48萬元。其中：
1. 事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算30.69 萬元，與上年相比增加8.85 萬元，增長16.55%。變動原因：新增有5名退休人員。
2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算 65.35 萬 元，與上年相比減少 5.27萬元，減少7.46%。變動原因：主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(三)衛(wèi)生健康支出
行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)為52.86萬元，與上年相比減少0.61萬元。其中：
1、事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算 34.34萬元，與上年相比減少2萬元，減少5.5%。變動原因：主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
2、公務(wù)員醫(yī)療補助。年初預(yù)算18.52萬元，與上年相比減少1.39萬元，減少8.11%。變動原因：主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(四)住房保障支出
住房改革支出年初預(yù)算數(shù)為54.79萬元，與上年相比減少4.2
萬元。其中：
1.住房公積金。年初預(yù)算54.79萬元， 與上年相比減少4.2 萬元，減少7.12%。變動原因：主要原因是有退休人員，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算720.3萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 677.67 萬元。主要包括：基本工資22.99萬元、津貼補貼396.61萬元、獎金30.4萬元、績效工資11.67萬元機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.35萬元、職業(yè)年金繳費8.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費34.34萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.52萬元、其他社會保障繳費3.66萬元、住房公積金54.79萬元、退休費30.42萬元。
（二）公用經(jīng)費 42.63 萬元。主要包括：取暖費35.95萬元、培訓(xùn)費6.42萬元、其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。
（按“公開06表一般公共預(yù)算基本支出表”中經(jīng)濟分類支出事項填寫）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0 萬元，其中因公出國（境）費支出 萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0 萬元，占 0 %；公務(wù)接待費支出0 萬元，占0 %。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %；其中：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元。主要原因無此項內(nèi)容。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因無此項內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少）0 %。主要是用于本年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項目支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度預(yù)算安排項目 0 個，項目預(yù)算總金額 0 萬元。其中，財政本年撥款金額0 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因本年無機構(gòu)運行預(yù)算支出。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度政府采購支出預(yù)算總額 18.98 萬元，其中：擬采購貨物支出18.98萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
十四、項目績效目標情況說明
海拉爾區(qū)蒙古族中學(xué)2024年度填報績效目標的預(yù)算項目 4 個，公開項目 4 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目預(yù)算 75.53萬元，占全部項目預(yù)算的100%。
一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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