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根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和區(qū)人大常委會(huì)工作安排，受區(qū)政府委托，現(xiàn)向本次常委會(huì)報(bào)告全區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

截至10月末，海拉爾區(qū)一般公共預(yù)算收入完成70,973萬元，完成預(yù)算的89.84%，同比增加13,058萬元，增長(zhǎng)22.55%。其中：稅收收入實(shí)現(xiàn)58,910萬元，完成預(yù)算的90.51%，同比增加8,493萬元，增長(zhǎng)16.85%；非稅收入實(shí)現(xiàn)12,063萬元，完成預(yù)算的86.72%，同比增加4,565萬元，增長(zhǎng)60.88%。海拉爾區(qū)政府性基金收入完成28,666萬元，完成預(yù)算的71.67%，同比增加23,991萬元，增長(zhǎng)513.18%。海拉爾區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成11萬元，完成預(yù)算的10.00%，同比減少1,519萬元，下降99.28%。

根據(jù)2023年本級(jí)收入、上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付及政府債券變動(dòng)情況，我區(qū)預(yù)算收支進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、 收入預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算收入

海拉爾區(qū)一般公共預(yù)算總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的206,586萬元調(diào)整為448,632萬元，擬調(diào)增242,046萬元，原因有以下幾個(gè)方面：

1.上級(jí)補(bǔ)助收入增加

2023年上級(jí)補(bǔ)助收入由125,867萬元調(diào)整為196,903萬元，調(diào)增71,036萬元。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入由103,210萬元調(diào)整為133,027萬元，調(diào)增29,817萬元，主要為中央均衡性、固定數(shù)額補(bǔ)助等一般性轉(zhuǎn)移支付增加；共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入由22,237萬元調(diào)整為38,886萬元，調(diào)增16,649萬元，主要為教育方面義務(wù)教育補(bǔ)助、高中學(xué)生資助補(bǔ)助、支持學(xué)前教育發(fā)展，社會(huì)保障方面中央就業(yè)補(bǔ)助、困難群眾救助補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助，農(nóng)林水方面耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，住房保障方面保障性安居工程、老舊小區(qū)改造補(bǔ)助等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由420萬元調(diào)整為24,990萬元，調(diào)增24,570萬元，主要為社會(huì)保障方面就業(yè)補(bǔ)助、社會(huì)福利，醫(yī)療衛(wèi)生方面公共服務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)方面公共設(shè)施、管理事務(wù)，農(nóng)林水方面農(nóng)村綜合改革，住房保障方面保障性安居工程，支持基層化債“貼息一批”等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。由于部分上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)較晚，按照項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)無法撥付，同時(shí)我區(qū)2023年化債任務(wù)艱巨，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，為兜牢“三?！敝С觯Ｕ蟼鶆?wù)化解任務(wù)順利完成，將部分轉(zhuǎn)移支付調(diào)劑使用。

2.本級(jí)收入超收

2023年本級(jí)收入由79,000萬元調(diào)整為84,210萬元，預(yù)計(jì)超收5,210萬元。主要原因?yàn)槭芡恋卦鲋刀惽逅懔Χ燃哟蟆⑵髽I(yè)取得土地一次性增收、中鐵哈爾濱局集團(tuán)有限公司海拉爾車務(wù)段鐵路分支機(jī)構(gòu)2022年1-12月所屬期暫停預(yù)繳增值稅政策到期以及2022年大規(guī)模留抵退稅等因素影響，預(yù)計(jì)2023年土地增值稅、契稅、耕地占用稅及增值稅同比大幅增長(zhǎng)，本級(jí)收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)超收。

根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施意見（征求意見稿）》中“在化債期限內(nèi)，不需要自治區(qū)政府審批，各盟市、旗縣可自行利用當(dāng)年超收收入償還債務(wù)”的規(guī)定，將當(dāng)年超收資金全部用于化解隱性債務(wù)及還本付息等支出，以保證我區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。

3.調(diào)出至政府性基金

由于城區(qū)控、詳規(guī)調(diào)整等因素導(dǎo)致土地掛牌出讓成交率較低，土地出讓金收入減少，政府性基金預(yù)計(jì)出現(xiàn)短收，調(diào)出至政府性基金6萬元，用于債務(wù)發(fā)行費(fèi)用等支出。

4.債券收入增加

2023年新增債券165,806萬元，其中：一般債券1,515萬元，主要用于海拉爾區(qū)望城路南段道路工程、海拉爾區(qū)2023年尼爾基路人行道、沿河文化長(zhǎng)廊及周邊區(qū)域設(shè)施維修項(xiàng)目、海拉爾區(qū)G301-哈克村、團(tuán)結(jié)村公路改建工程；再融資債券164,291萬元，用于法定債務(wù)還本支出82,782萬元，用于化解企業(yè)賬款及隱性債務(wù)81,509萬元。

（二）政府性基金收入

海拉爾區(qū)政府性基金總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的42,900萬元調(diào)整為52,794萬元，擬調(diào)增9,894萬元，原因有以下幾個(gè)方面：

1.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加

2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由9萬元調(diào)整為115萬元，調(diào)增106萬元，主要為福利彩票、體育彩票、教育彩票方面轉(zhuǎn)移支付增加。

2.債券收入增加

2023年當(dāng)年新增再融資債券13,373萬元，用于化解企業(yè)賬款及隱性債務(wù)。

3.本級(jí)收入短收

2023年本級(jí)收入由40,000萬元調(diào)整為36,409萬元，預(yù)計(jì)短收3,591萬元。主要原因?yàn)橥恋爻鲎尳鹗杖霚p少，政府性基金預(yù)計(jì)出現(xiàn)短收。

4.調(diào)入一般公共預(yù)算

由一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金6萬元，用于債務(wù)發(fā)行費(fèi)用等支出。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

海拉爾區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的877萬元調(diào)整為778萬元，擬調(diào)減99萬元，主要原因?yàn)楹＠瓲枀^(qū)第一糧庫未實(shí)現(xiàn)出租、海拉爾區(qū)賓館裝修等因素影響預(yù)計(jì)收入未實(shí)現(xiàn)上繳，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)短收。

二、支出預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算支出

根據(jù)2023年一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況，相應(yīng)對(duì)一般公共預(yù)算總支出進(jìn)行調(diào)整，由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的206,586萬元調(diào)整為448,632萬元，擬調(diào)增242,046萬元。按政府收支分類科目支出功能劃分，主要變動(dòng)內(nèi)容為：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為16,404萬元，本次調(diào)整為21,034萬元，比年初預(yù)算增加4,630萬元。主要用于第十九屆中俄蒙展會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨政綜合辦公樓會(huì)議室改造及系統(tǒng)集成項(xiàng)目、鑄牢中華民族共同體意識(shí)主題廣場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等支出。

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1,755萬元，本次調(diào)整為2,083萬元，比年初預(yù)算增加328萬元。主要原因一是新增法律援助辦案補(bǔ)貼、社區(qū)矯正專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，政法紀(jì)檢監(jiān)察共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，二是支付向華派出所辦案區(qū)裝備等設(shè)施購(gòu)置、哈克派出所維修改造資金。

教育支出年初預(yù)算數(shù)為48,859萬元，本次調(diào)整為45,432萬元，比年初預(yù)算減少3,427萬元。主要原因?yàn)樯婕肮こ添?xiàng)目類資金按進(jìn)度撥付，南開路小學(xué)遷址改擴(kuò)建項(xiàng)目正在積極辦理前期手續(xù)，預(yù)計(jì)年底前暫無法形成支出。

科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為307萬元，本次調(diào)整為663萬元，比年初預(yù)算增加356萬元。主要原因?yàn)樾略鰬?yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2,197萬元，本次調(diào)整為7,545萬元，比年初預(yù)算增加5,348萬元。主要原因一是新增文化和旅游專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付；二是用于文化旅游休閑街區(qū)提升改造項(xiàng)目資金及草原迷笛音樂節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45,783萬元，本次調(diào)整為50,170萬元，比年初預(yù)算增加4,387萬元。主要原因?yàn)樾略隼щy群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、職業(yè)年金補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、調(diào)整基本養(yǎng)老金水平補(bǔ)助等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，高校畢業(yè)生補(bǔ)助、民政管理事務(wù)、撫恤、就業(yè)補(bǔ)助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27,090萬元，本次調(diào)整為27,620萬元，比年初預(yù)算增加530萬元。主要原因?yàn)樾略龌竟残l(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療救助等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1,575萬元，本次調(diào)整為933萬元，比年初預(yù)算減少642萬元。主要原因?yàn)椴糠至腥肽瓿躅A(yù)算相關(guān)支出本年未實(shí)際發(fā)生，同時(shí)本年污水收入未使用完畢，支出時(shí)優(yōu)先使用污水處理費(fèi)收入對(duì)應(yīng)的支出科目。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為23,023萬元，本次調(diào)整為48,423萬元，比年初預(yù)算增加25,400萬元。主要原因一是新增街道社區(qū)黨組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付；二是新增海拉爾區(qū)望城路南段道路工程、海拉爾區(qū)2023年尼爾基路人行道、沿河文化長(zhǎng)廊及周邊區(qū)域設(shè)施維修等一般債券項(xiàng)目資金；三是新增再融資債券用于化解企業(yè)賬款及隱性債務(wù)。

農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6,840萬元，本次調(diào)整為11,105萬元，比年初預(yù)算增加4,265萬元。主要原因?yàn)樾略龈氐亓ΡＷo(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，農(nóng)業(yè)、水利、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為3,405萬元，本次調(diào)整為6,243萬元，比年初預(yù)算增加2,838萬元。主要原因一是新增農(nóng)村公路建設(shè)等共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；二是新增海拉爾區(qū)G301-哈克村、團(tuán)結(jié)村公路改建工程一般債券項(xiàng)目資金；三是用于航空口岸國(guó)際航線補(bǔ)貼本級(jí)配套資金等支出。

資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為807萬元，本次調(diào)整為1,795萬元，比年初預(yù)算增加988萬元。主要原因?yàn)樾略鲈瀑Y源使用費(fèi)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1716萬元，本次調(diào)整為8,947萬元，比年初預(yù)算增加7,231萬元。主要原因一是新增內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付；二是用于疫情隔離酒店等相關(guān)費(fèi)用支出。

自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本次調(diào)整為151萬元，比年初預(yù)算增加151萬元。主要原因?yàn)橹Ц冻峭侗鄙綒v史遺留礦坑廢棄采坑環(huán)境整治及《海拉爾區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》編制經(jīng)費(fèi)、氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)、人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14,015萬元，本次調(diào)整為74,936萬元，比年初預(yù)算增加60,921萬元。主要原因一是新增住房保障共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，保障性安居工程專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；二是新增再融資債券用于化解企業(yè)賬款及隱性債務(wù)；三是年初財(cái)力有限，新增財(cái)力性支出用于債務(wù)還本付息支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為640萬元，本次調(diào)整為775萬元，比年初預(yù)算增加135萬元。主要原因?yàn)橹Ц逗＠瓲枀^(qū)消防救援大隊(duì)地面維修、營(yíng)房維修改造項(xiàng)目等資金。

轉(zhuǎn)移性支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本次調(diào)整為52萬元，比年初預(yù)算增加52萬元。主要原因?yàn)橹Ц顿?gòu)買補(bǔ)充耕地指標(biāo)費(fèi)用。

債務(wù)還本支出年初未安排預(yù)算，本次調(diào)整為117,782萬元，比年初預(yù)算增加117,782萬元。債務(wù)還本支出為法定債務(wù)還本，主要通過上級(jí)下達(dá)再融資債券資金進(jìn)行償還，無需本級(jí)安排資金。

債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為10,000萬元，本次調(diào)整為22,831萬元，比年初預(yù)算增加12,831萬元。因年初財(cái)力有限，通過上級(jí)補(bǔ)助收入及超收收入進(jìn)行安排。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本次調(diào)整為40萬元，比年初預(yù)算增加40萬元。通過超收收入進(jìn)行安排。

其他支出科目年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本次調(diào)整為2萬元，比年初預(yù)算增加2萬元。主要為自治區(qū)抗擊疫情個(gè)人一次性獎(jiǎng)金支出。

預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2,100萬元，按規(guī)定動(dòng)用預(yù)備費(fèi)，調(diào)劑用于保障民生領(lǐng)域需求。

（二）政府性基金支出

海拉爾區(qū)政府性基金總支出由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的42,900萬元調(diào)整為52,794萬元，擬調(diào)增9,894萬元，原因有以下幾個(gè)方面：

文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為96萬元，本次調(diào)整為48萬元，比年初預(yù)算減少48萬元。主要原因?yàn)檎曰痤A(yù)計(jì)短收。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為24,113萬元，本次調(diào)整為20,570萬元，比年初預(yù)算減少3,543萬元。主要原因?yàn)閲?guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)短收，相應(yīng)支出減少。

債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為3,323萬元，本次調(diào)整為16,609萬元，比年初預(yù)算增加13,286萬元。債務(wù)還本支出為法定債務(wù)還本，通過再融資債券資金安排。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本次調(diào)整為1萬元，比年初預(yù)算增加1萬元。通過一般公共預(yù)算調(diào)入資金安排。

其他支出科目年初預(yù)算數(shù)為1,334萬元，本次調(diào)整為1,532萬元，比年初預(yù)算增加198萬元。主要原因?yàn)楦＠势薄Ⅲw育彩票、教育彩票方面轉(zhuǎn)移支付增加。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

海拉爾區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出由海拉爾區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的877萬元調(diào)整為778萬元，擬調(diào)減99萬元。主要原因?yàn)楹＠瓲枀^(qū)第一糧庫未實(shí)現(xiàn)出租、海拉爾區(qū)賓館裝修等因素影響預(yù)計(jì)收入未實(shí)現(xiàn)上繳，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)出現(xiàn)短收，相應(yīng)支出減少。

（四）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)海拉爾區(qū)人民政府批示，動(dòng)用2023年預(yù)備費(fèi)2,100萬元用于保障民生領(lǐng)域需求。

上述收支預(yù)算調(diào)整后，我區(qū)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。

三、盤活財(cái)政存量資金情況

根據(jù)財(cái)政部、財(cái)政廳關(guān)于盤活存量資金的相關(guān)要求，海拉爾區(qū)將沉淀資金大起底工作形成常態(tài)化機(jī)制，積極清理盤活財(cái)政沉淀資金，不斷提高資金使用效益。截至目前，盤活存量資金10,194萬元，統(tǒng)籌用于清償民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款及債務(wù)化解、保障民生需求、暫付款化解等重點(diǎn)領(lǐng)域。

由于2023年度尚未結(jié)束，目前仍有一些不確定因素，如有新增上級(jí)補(bǔ)助收入或其他變動(dòng)情況，將按相關(guān)規(guī)定和輕重緩急程度，相應(yīng)增加必要的支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，最終額度以上報(bào)人大常委會(huì)2023年決算報(bào)告為準(zhǔn)。